i茅臺付了款發(fā)票哪里拿，公司支付給小施工隊的勞務費沒有任何發(fā)票只有收據(jù)怎么入賬

沒有發(fā)票不能入帳，但是可以去稅務局開勞務發(fā)票，然后就能走帳了。

你好！到稅務局去開勞務發(fā)票我的回答你還滿意嗎~~

您好,會計學堂曉海老師為您解答付款時 借：預付賬款 貸：銀行存款 貨和發(fā)票到時 借：庫存商品 應交稅費—增值稅（進）貸：預付賬款歡迎點我的昵稱-向會計學堂全體老師提問

銷售不動產(chǎn)發(fā)票應是房產(chǎn)開發(fā)公司出具的，在辦理房產(chǎn)證的時候也需要用到。依你所述，房產(chǎn)證出來了，那證明該套房產(chǎn)屬于你，發(fā)票已經(jīng)開出來了，具體內(nèi)容可以去不動產(chǎn)中心查閱。

你要不到房子不是你的再看看別人怎么說的。

為什么不給你

是關于什么的發(fā)票？

你要是墊付的話，直接付款時掛往來帳就可以了借：其他應收款-**公司或者應收賬款 貸：現(xiàn)金或銀行存款發(fā)票給對方公司他們要進費用

墊付方，掛往來帳，機票原件給對方，分錄如下： 1、墊付時： 借：其它應收款 貸：銀行存款2、 收到墊付款：借：銀行存款 貸：其它應收款

預付費發(fā)票領取分以下情況：1、營業(yè)廳購買充值付費卡，您可以購卡時要求工作人員提供等額發(fā)票。2、網(wǎng)上營業(yè)廳充值繳費提供發(fā)票投遞功能，成功繳費后如需要發(fā)票，可在1個小時內(nèi)通過“領取發(fā)票”按鈕，直接設置發(fā)票投遞。3、如您是通過代理商處理購買的充值付費卡，可向代理商咨詢關于發(fā)票的問題。如有疑問可在線咨詢QQ客服800010000或撥打10000號。謝謝您對電信產(chǎn)品的關注，祝您生活愉快。 如果以上信息沒有解決您的問題，也可登錄廣東電信手機商城（http://m.gd.189.cn），向在線客服求助，7X24小時在線喔！

有沒有不合適的要看你從哪個角度來看了，只要你不告訴稅局、你的會計處理得當、涉及金額不是太大則稅務局一般沒時間也懶得去查。你會計的事，是專業(yè)問題，可以問問你們會計

那要看你怎么把賬走平了。銷項發(fā)票有時掛應收賬，有時沖了客戶付的預付款。進項的發(fā)票先到就直接銀行存款支付了，發(fā)票后到先付過款了當然就沖前期付的預付款嘍

把現(xiàn)金給他，同樣需要發(fā)票，沒有發(fā)票不能在稅前列支，稅務所得稅匯算清繳時要做納稅調(diào)整，即要交企業(yè)所得稅，稅率25%。否則只能作為其他應收款作為暫借款。

增值稅發(fā) 票開了300萬，沒走賬怎么弄，稅務局讓提供資料，主要是要說明該筆發(fā) 票的真實情況，應提供業(yè)務合同，貨物支付憑證等。

成員單位在財務公司開立賬戶，收取款項后，可通過財務公司網(wǎng)銀系統(tǒng)進行對外部單位、內(nèi)部單位或個人的款項支付。對公付款無金額（當日累計超過3億需提前一天聯(lián)系結(jié)算部報備）、銀行等限制，成員單位可以向外部單位的任何銀行賬戶匯款。特別需要注意的是，資金匯劃（對公）只能單筆提交付款業(yè)務，既可對單位付款，也可對個人付款。因此，如果是公對公付款后對方?jīng)]開發(fā)票的情況下，可以這樣處理：1、先掛其他應收款或預付賬款，督促對方開發(fā)票2、如果真的開不了發(fā)票，只能要求對方退款，沖平賬目3、如果對方堅持不退款，可以提起訴訟，如果實物收到了，可以找其他的發(fā)票代替。生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)企事業(yè)單位，公對公轉(zhuǎn)賬不涉及對外營業(yè)（如銷售和收購）的無需開具發(fā)票。涉及經(jīng)營的需要開具發(fā)票。當然，對方不需要發(fā)票不開發(fā)票也可以，但一定要如實申報納稅。行政單位不需要開發(fā)票，涉及收費的要開具財政非稅收據(jù)。擴展資料：預付賬款的審計分析預付賬款賬齡及余額構(gòu)成，根據(jù)審計策略選擇大額或異常的預付賬款重要項目（包括零余額賬戶），函證其余額是否正確。結(jié)合應付賬款明細賬抽查入庫記錄，查核有無重復付款或?qū)⑼还P已付清的賬款在預付賬款和應付賬款兩個科目中同時掛賬的情況。分析預付賬款明細賬余額，對于出現(xiàn)貸方余額的項目，應查明原因，必要的建議進行重新分類調(diào)整。對于用非記賬本位幣結(jié)算的預付賬款，檢查其采用的折算匯率和匯兌損益處理的正確性。檢查預付賬款長期掛賬的原因。檢查預付賬款是否在資產(chǎn)負債表上恰當披露。如果被審計單位是上市公司，則其會計報表附注通常應披露預付賬款賬齡分析、欠款金額較大單位的名稱、期末數(shù)額、欠款時間、欠款原因，以及持有5%（含5%）以上股份的股東單位賬款等情況。參考資料：百度百科-預付賬款

先掛其他應收款或預付賬款，督促對方開發(fā)票，如果真的開不了發(fā)票，只能要求對方退款，沖平賬目，如果對方堅持不退款，可以提起訴訟，問題是實物收到了么？如果實物收到了，你可以找其他的發(fā)票代替，假設以現(xiàn)金支付，原通過對公支付的款項可以自己開具財務收據(jù)，沖回其他應收款或預付賬款，平帳。

先掛其他應收款或預付賬款，督促對方開發(fā)票，如果真的開不了發(fā)票，只能要求對方退款，沖平賬目，如果對方堅持不退款，可以提起訴訟。如果實物收到了，可以找其他的發(fā)票代替，假設以現(xiàn)金支付，原通過對公支付的款項可以自己開具財務收據(jù)，沖回其他應收款或預付賬款，平帳。生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)企事業(yè)單位，公對公轉(zhuǎn)賬不涉及對外營業(yè)（如銷售和收購）的無需開具發(fā)票。涉及經(jīng)營的需要開具發(fā)票。當然，對方不需要發(fā)票不開發(fā)票也可以，但一定要如實申報納稅。行政單位不需要開發(fā)票，涉及收費的要開具財政非稅收據(jù)。擴展資料：企業(yè)應設置“預付賬款”會計科目，核算企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預付給供應單位的款項。（1）企業(yè)因購貨而預付的款項，借記“預付賬款”科目，貸記“銀行存款”科目。（2）收到所購物資時，根據(jù)發(fā)票賬單等列明應計入購入物資成本的金額，借記“物資采購”或“原材料”、“庫存商品”等科目，按專用發(fā)票上注明的增值稅額，借記“應交稅金—應交增值稅（進項稅額）”科目，按應付金額，貸記“預付賬款”科目。（3）補付的款項，借記“預付賬款”科目，貸記“銀行存款”科目；（4）退回多付的款項，借記“銀行存款”科目，貸記“預付賬款”科目。預付款項情況不多的企業(yè)，也可以將預付的款項直接記入“應付賬款”科目的借方，不設置“預付賬款”科目。企業(yè)的預付賬款，如有確鑿證據(jù)表明其不符合預付賬款性質(zhì)，或者因供貨單位破產(chǎn)、撤銷等原因已無望再收到所購貨物的，應將原計入預付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應收款。企業(yè)應按預計不能收到所購貨物的預付賬款賬面余額，借記“其他應收款——預付賬款轉(zhuǎn)入”科目，貸記“預付賬款”科目。除轉(zhuǎn)入“其他應收款”科目的預付賬款外，其他預付賬款不得計提壞賬準備?！邦A付賬款”科目應按供應單位設置明細賬，進行明細核算?！邦A付賬款”科目期末借方余額，反映企業(yè)實際預付的款項；期末如為貸方余額，反映企業(yè)尚未補付的款項。參考資料來源：百度百科-預付賬款

下面的回答服了，幾千塊起訴？要是對方能退款還用你說